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企业如何实施有效的内部控制
 
目  标 使参与者对内控制度有完整而系统的认识,掌握内部控制的制定原则,能够结合企业的自身状况设计控制要点,并可以评价内部控制的效果,最终建立一个适合企业实际情况的内部控制系统。
受训对象 财务主管、审计师、会计人员与所有希望对内部控制有所了解的管理人员
课程大纲

一.建立内部控制的重要性
    对发生在企业内舞弊的调查结果
    企业管理层的责任
    企业建立内部控制的目的
    公司政策与会计程序的重要性

二.内部控制的建立程序
    工作小组的设立与项目管理
    用文件记录的格式
    内部控制的程序设计
    内部控制文件的设计
    小型企业的内部控制

三.重要交易循环的内部控制
    现金的控制程序
    存货的控制程序
    固定资产的控制程序
    销售与信用的控制程序
    采购与付款的控制程序

四.内部控制检查手册

五.防范商业舞弊
    制定公司的纪律守则,建立良好道德操守的风气
    建立内部监控系统防止?#29615;?#21512;专业操守的行为
    培训员工提高道德操守标准
    设立投诉渠道
    财务主管常遇见的道德操守问题
    道德操守案例与分析

六.公司管治--公司审核委员会
    审核委员会的目的与好处
    审核委员会的架构
    审核委员会的责任
    在审?#22235;?#24230;财务报告时可能提出的问题

课程?#38382;?/td> 讲座?#38382;劍?#37197;合大量案例分析
课程期间 2天
名  额 30人以内
开办周期 按需要开办
报读方法 参加公开课或组织内训
 

内 训 前 期 调 查 表

(一)公司状况
单位全称
企业性质 企业职工人数
管理层人数 主管业务
填表人 项目负责人(签字)
最佳联系方式
(二)参训人员状况
参训人数 学历水平
年龄情况 职务担当
工作年限
曾接受的培训情况
(三)课程设置与要求
课程的内容设置建议
累计时间天数 希望的时间?#25165;?/td>
对授课老师及
授课方式的要求
(四)与课程有关的重要问题
希望进行的培训
内容有哪些?
受训员工在工作中主要
存在的问题?
针对问题,公司曾采取过
什么措施?见效如何?

希望通过培训具体解决
哪些方面的问题?

其它需要说明的
要求或建议?

①以上内容请填写详细、准确,?#21592;?#22521;训调研的分析和课程设计、讲师推荐与选择更有针对性和实效性。
②期望培?#30340;?#23481;可从我们的课程中选择,?#37096;?#20197;自拟题目;自拟题目最好提供详细的解决问题清单。

    
   
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